Wirtschaftsplan 2021
Wikimedia Deutschland fördert Freies Wissen auf verschiedene Art und Weise. Wir unterstützen Communitys wie die der Wikipedia, wir entwickeln Software für die Wikimedia-Projekte und das Ökosystem des Freien Wissens, und wir wollen die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Wikipedia und für Freies Wissen allgemein verbessern
Der Wirtschaftsplan 2021
Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2021 steigt gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um rund 1 % an. Damit setzen wir unter den schwierigen Pandemie-Rahmenbedingungen unser Wachstum deutlich verlangsamt fort. Gesteigerte Erträge bei Spenden und Mitgliedsbeiträgen kompensieren geringere Erträge in der Projektförderung, deren wesentlicher Faktor die Absage des Wikimedia Summit 2021 ist. Bei den Aufwendungen liegt der Schwerpunkt des Wachstums im Handlungsfeld Technologie. Leichte Steigerungen sehen wir im Handlungsfeld Freiwillige, bei den Kosten für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten und der Mittelweiterleitung an die Wikimedia Foundation. Die Aufwendungen für das Handlungsfeld Rahmenbedingungen gehen leicht und die Aufwendungen für Verwaltungskosten gehen spürbar zurück.
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2021 – PLAN |
WMDE |
WMFG |
Anpassungen |
Konsolidiert |
|---|---|---|---|---|
|
Erträge
|
11.704.970 € |
11.931.800 € |
-1.498.538 € |
22.138.232 € |
|
Spenden (aufwandswirksam) |
3.985.291 € |
11.931.800 € |
-1.455.538 € |
14.461.553 € |
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Mitgliedsbeiträge |
4.500.000 € |
4.500.000 € |
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Projektförderung WMF |
2.453.991 € |
2.453.991 € |
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|
Projektförderung Dritte |
692.688 € |
692.688 € |
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Untermiete WMFG |
43.000 € |
-43.000 € |
0 € |
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Sonstiges |
30.000 € |
30.000 € |
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|
Erbschaften |
0 € |
0 € |
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|
Aufwendungen |
-11.704.970 € |
-11.931.800 € |
1.498.538 € |
-22.138.232 € |
|
Handlungsfeld Freiwillige |
-3.113.067 € |
-3.113.067 € |
||
|
Handlungsfeld Technologie |
-3.658.414 € |
-3.658.414 € |
||
|
Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
-2.107.331 € |
-2.107.331 € |
||
|
Ö-Arbeit und Werbung |
-1.132.972 € |
-1.599.856 € |
-2.732.828 € |
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|
Verwaltungskosten |
-1.693.186 € |
-1.693.186 € |
||
|
Mittelweiterleitung WMF |
-8.833.406 € |
-8.833.406 € |
||
|
Mittelweiterleitung WMDE |
-1.455.538 € |
1.455.538 € |
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|
WMFG-Untermiete |
-43.000 € |
43.000 € |
Erläuterungen
- Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
- Mitgliedsbeiträge: Über 80.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
- Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten, zum Beispiel von Stiftungen, erhalten.
- Erstattung Fundraisingkosten: Diese Position sind Zahlungen der Wikimedia Foundation, um sich an den Kosten für das Fundraising zu beteiligen.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung & Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
- Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt.
|
Spendenfluss 2021 |
WMDE |
|---|---|
|
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. |
8.800.000 € |
|
Direkt erhaltene Spenden |
1.720.000 € |
|
Von WMFG erhaltene Spenden |
1.455.538 € |
|
Spendenverwendung in 2021 |
– 3.965.291 € |
|
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. |
8.010.247 € |
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Aufteilung nach Personal- und Sachkosten 2021 |
Gesamt |
Personal |
Sach |
|---|---|---|---|
|
Handlungsfeld Freiwillige |
3.113.067 € |
1.851.687 € |
1.261.380 € |
|
Handlungsfeld Technologie |
3.658.414 € |
2.730.359 € |
928.054 € |
|
Handlungsfeld Rahmenbedingungen |
2.107.331 € |
1.287.104 € |
820.227 € |
|
Ö-Arbeit und Werbung (inkl. WMFG) |
2.775.828 € |
1.201.683 € |
1.574.145 € |
|
Verwaltungskosten |
1.693.186 € |
1.015.009 € |
678.177 € |
|
Aufwendungen nach Bereichen |
2021 |
|---|---|
|
Programme |
2.949.281 € |
|
Softwareentwicklung |
3.484.374 € |
|
Vorstandsbereich |
3.925.829 € |
|
Präsidium |
169.493 € |
|
Zentrale Dienste |
2.818.849 € |
|
Bereiche Gesamt |
13.347.826 € |
|
Mittelweiterleitung an WMF |
8.833.406 € |
|
Aufwendungen Gesamt |
22.181.232 € |
|
Vollzeitäquivalente |
31.12.2021 |
|---|---|
|
Programme |
33,9 |
|
Softwareentwicklung |
49,9 |
|
Vorstandsbereich |
30,0 |
|
Präsidium |
0,9 |
|
Zentrale Dienste |
21,7 |
|
GESAMT |
136,4 |
(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikantinnen und Praktikanten )